一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 11:54

上個月沒有計提也沒有轉入未繳增值稅科目里面呀 直接做這個可以嗎

bamboo老師 解答

2019-06-27 11:58

那您上個月月末沒有做的分錄 這個月應該補做

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 11:59

就是上個月的稅也沒做進入啊

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 11:59

四月份的也沒有做進去

bamboo老師 解答

2019-06-27 12:06

那您要把發(fā)生的稅款業(yè)務做進賬里啊

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 12:06

我現(xiàn)在不知道怎么補救了老師

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 12:13

補救的分錄怎么寫 老師

bamboo老師 解答

2019-06-27 13:13

您上個月銷項發(fā)票跟進項發(fā)票都沒有入賬么

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 13:52

都做好了 就是稅沒做做進去

bamboo老師 解答

2019-06-27 13:57

那您收到發(fā)票跟開具發(fā)票 分錄都怎么寫的

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:00

進項銷項都做了 就是差額是應該交的增值稅 沒有做進去

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:02

那就做補做一份分錄
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:02

導致資產(chǎn)負債表里的應交稅費現(xiàn)在有3萬多

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:03

其實這些錢都是交過了的

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:04

應交稅費是負數(shù)還是正數(shù)

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:04

正數(shù)

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:05

那是您計提了稅金 沒有繳納 所以是正數(shù)顯示

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:06

資產(chǎn)負債表中應交稅費應該顯示零才是正確的是嗎

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:12

一般月末的時候顯示下個申報期（這個月）應該繳納的稅金 
如果本月沒有稅金需要繳納 這個月資產(chǎn)負債表應交稅費金額為零

一只笑貓咪呀 追問

2019-06-27 14:14

那我現(xiàn)在直接寫一個分錄補做了可以嗎

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:17

要查您的三萬多是哪些稅種構成的 然后對應做分錄