楊存琳 追問

2022-02-11 13:44

平時(shí)他們結(jié)轉(zhuǎn)收入是把稅費(fèi)計(jì)提到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目的，現(xiàn)在我是不是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到未繳增值稅里面，這樣操作可以不啊

李霞老師 解答

2022-02-11 13:44

一般我們做收入的時(shí)候，是貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。如果我們要計(jì)提增值稅的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，然后繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。

楊存琳 追問

2022-02-11 13:50

轉(zhuǎn)出未交增值稅那里是按銷項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，還是我交多少轉(zhuǎn)多少到未交增值稅里面去啊

李霞老師 解答

2022-02-11 13:52

你好，是按照你，你應(yīng)該交多少就按多少，計(jì)提不是按小香水來計(jì)提的。

楊存琳 追問

2022-02-11 13:57

老師麻煩幫我看下上面我提交得圖片，我是才來接到得公司，看到稅費(fèi)這塊有點(diǎn)亂，麻煩你幫我看哈，我這個(gè)月應(yīng)該繳納的增值稅是17568.47元，我分錄怎么寫來比較好，是小規(guī)模的物業(yè)公司

李霞老師 解答

2022-02-11 14:01

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款。

楊存琳 追問

2022-02-11 14:55

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-02-11 15:01

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)