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請問老師，我們公司購買一批監(jiān)控設備，但是對方現(xiàn)在提供不了發(fā)票，他讓我們先把貨款給他轉(zhuǎn)過去，然后他找到一家能開票的公司，再把款給我們退回來，我們再打到對方公司，這樣可以嗎？
云淡風輕
于2019-06-27 15:13 發(fā)布 ??957次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-06-27 15:16
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請問老師，我們公司購買一批監(jiān)控設備，但是對方現(xiàn)在提供不了發(fā)票，他讓我們先把貨款給他轉(zhuǎn)過去，然后他找到一家能開票的公司，再把款給我們退回來，我們再打到對方公司，這樣可以嗎？
答： 可以這樣處理，主要是你的合同上要 約定清楚。
單位購買設備，發(fā)票已抵扣，因設備質(zhì)量問題，設備退回，單位應怎樣進行帳務處
答： 申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷 借；應付賬款等科目 貸；固定資產(chǎn)等科目 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我司是購買方，因一些原因需要銷售放退回全部貨款，我的發(fā)票已經(jīng)做進帳里了，對方要沖紅，我方要提供原來的發(fā)票嗎？
答： 你好 你已做賬的發(fā)票不用退回 銷售方經(jīng)你開紅字發(fā)票
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我公司在2017年購買設備一批，價格20萬。當時稅率17%，到2019年我們還剩5萬的貨款沒有給?，F(xiàn)在對方說現(xiàn)在的稅率是13%，讓我們退稅？這樣合理嗎？
我是購買方，這個月退上個月的貨，發(fā)票已經(jīng)沖紅，那原來的發(fā)票要入賬嗎，那沖紅的發(fā)票是在收到退回的貨款里入賬嗎？
從供應商處購買一臺設備 貨款未付 收到發(fā)票和設備 已經(jīng)入賬 但是因為設備本身有問題 我們把設備退回去了 對方也懶得沖紅 這種情況怎么把應付貨款沖掉呢
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
云淡風輕 追問
2019-06-27 15:17
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 15:27
云淡風輕 追問
2019-06-27 15:29
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 15:30
云淡風輕 追問
2019-06-27 15:37
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 16:11