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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-27 15:22

你好，先把原暫估分錄做沖減
然后按照270000做原材料購(gòu)入

姜姜 追問(wèn)

2019-06-27 15:23

怎么做呢

小惑老師 解答

2019-06-27 15:26

借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
借;原材料
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款

姜姜 追問(wèn)

2019-06-27 15:38

這個(gè)紅字是這幾個(gè)字是紅色的還是后面加紅色兩個(gè)字

姜姜 追問(wèn)

2019-06-27 15:48

這個(gè)賬款以前就付了，是不是該用預(yù)付賬款??？

小惑老師 解答

2019-06-27 16:40

那你之前的賬務(wù)是怎樣處理的

姜姜 追問(wèn)

2019-06-27 16:42

我這是剛開(kāi)的企業(yè)

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你好 借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2020-01-14 11:57:22
您好～發(fā)票未到的先暫估入賬 發(fā)票到了的沖暫估按照發(fā)票入賬
2018-11-06 16:42:43
同學(xué)您好，您可以具體按實(shí)際的入賬，只是沒(méi)有發(fā)票的稅務(wù)局不認(rèn)可，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整
2021-08-28 12:01:51
您好，付款時(shí)，借；預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，入庫(kù)時(shí)沒(méi)發(fā)票，借；原材料 ，貸：應(yīng)付賬款。最好給對(duì)方要發(fā)票，或者讓對(duì)方到稅務(wù)局發(fā)票處理。
2017-07-15 14:45:12
你好，不可以的
2017-03-22 14:20:59
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