建筑公司股東拿材料發(fā)票給財務，說明該款項股東已經支付，會計做賬時掛該股東往來，該會計處理方式有什么風險？應注意哪些問題？以后該類型業(yè)務應如何處理

答： 你好，股東墊付的可以讓對方開現(xiàn)金收據(jù)，這樣更有說服力。會有虛構業(yè)務的風險

老師 我是建筑公司 代收代付的材料款怎么做賬務處理 收到代預付材料款發(fā)票怎么做賬務處理

答： 代付的賬務處理為 借：其他應收款 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 在收回時 借：銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸：其他應收款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我是建筑公司然后現(xiàn)在很多項目在我們公司掛靠我做賬的話是分項目做，然后他們有些有材料發(fā)票，有些沒有材料發(fā)票這個是分開做還是一起做比較好呢

答： 需要按項目進行分開核算，需要按項目預繳稅款，清算稅款