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老師我們公司收到對(duì)方公司開的發(fā)票，本應(yīng)開票800，開了2100的專票，對(duì)方也不重開，要如何做賬啊

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 09:21

你按發(fā)票做，不需要付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

倔強(qiáng)的沉默追問

2019-06-28 09:27

沒太明白，我這邊800已經(jīng)付過了，后來他們才開的票，正常開的話，我們費(fèi)用只有800，但是多開了專票，增值稅這邊就多了

maize老師解答

2019-06-28 09:32

你按發(fā)票做借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款 2100 借其他應(yīng)付款 2100 貸銀行 800 營業(yè)外收入2100-800

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精選問題

老師，公司是做國際貨物運(yùn)輸代理的，是免稅行業(yè)，有一問

還是一樣的開那個(gè)稅目，名稱就是空倉費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅，這個(gè)月如何問

你好，你們是受票方，是不是？是人家開給你們的發(fā)票，對(duì)嗎？答
老師：存量公司是什么類型的公司？問

是指五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎？答
企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳不計(jì)所得問

企業(yè)員工年度工資不超12萬，次年匯算清繳，通常不用補(bǔ)所得稅答
老師如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額，但是下面三問

你好，這樣子的話是填借方答

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