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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-06-28 11:57

1、對(duì)方誤操作的話，是可以作廢發(fā)票的。
2、抵扣方要當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)。

榕璇 追問

2019-06-28 12:08

發(fā)票內(nèi)容是沒有問題的，所以抵扣方不愿意配合作廢，說會(huì)影響到成本賬務(wù)問題，是真的有影響嗎？

張艷老師 解答

2019-06-28 13:06

只能說影響了受票方當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的。其實(shí)對(duì)方只有配合申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給您公司，不然對(duì)方計(jì)入認(rèn)證了，也是無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。專管員就會(huì)打電話，讓其做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

榕璇 追問

2019-06-28 14:21

那他結(jié)轉(zhuǎn)的成本不受任何影響是嗎

張艷老師 解答

2019-06-28 14:30

您這個(gè)發(fā)票內(nèi)容沒有問題，只是可能對(duì)方誤操作作廢了，對(duì)于成本的金額是沒有影響的。您下月取得紅字發(fā)票時(shí)，先紅沖然后再重新登記一遍分錄就是了。

榕璇 追問

2019-06-28 14:32

好的。謝謝老師！

張艷老師 解答

2019-06-28 16:21

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快！工作順利！

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相關(guān)問題討論
您好!你申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。 借應(yīng)付賬款等 貸原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-01 10:16:29
您好 申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-31 20:30:34
你好，首先你要確認(rèn)一下這張發(fā)票您有沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證過，一般情況下，對(duì)方作廢，也不會(huì)導(dǎo)致這張待認(rèn)證的發(fā)票消失的。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-21 11:24:49
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借銀存貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-12-18 10:17:45
你好，這個(gè)沒辦法，我也遇到過，除了生氣外，沒有別的辦法?。ㄍ对V過，沒用）
2018-11-05 12:15:01
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