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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-28 13:56

是失控發(fā)票不能抵扣是嗎

~星星~ 追問

2019-06-28 13:57

是的,老師

~星星~ 追問

2019-06-28 13:57

增值稅我在當期已申報繳納了

郭老師 解答

2019-06-28 14:02

借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交稅費-進項轉出
借進項轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交
借轉出未交貸查補稅款,借查補稅款貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
所得稅不能稅前扣除

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相關問題討論
你好! 是的,你的理解很對 需要減少以前年度損益,不用補交企業(yè)所得稅的
2020-07-01 19:05:50
您好,金額不大的話可以直接通過費用類科目調(diào)整
2019-11-27 15:02:07
您好!直接在表二做轉出,然后會計上做處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-10-31 18:28:33
是失控發(fā)票不能抵扣是嗎
2019-06-28 13:56:53
你好,原來這張發(fā)票做入那個科目,把進項稅額轉出做到這個科目
2020-07-09 17:56:43
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