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~星星~
于2019-06-28 13:43 發(fā)布 ??821次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-28 13:56
是失控發(fā)票不能抵扣是嗎
~星星~ 追問
2019-06-28 13:57
是的,老師
增值稅我在當期已申報繳納了
郭老師 解答
2019-06-28 14:02
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交稅費-進項轉出借進項轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交借轉出未交貸查補稅款,借查補稅款貸銀存借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整所得稅不能稅前扣除
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以前年度的發(fā)票在今年做了進項稅額轉出,要補交企業(yè)所得嗎
答: 你好! 是的,你的理解很對 需要減少以前年度損益,不用補交企業(yè)所得稅的
老師,進項稅額轉出還需要做以前年度調(diào)整嗎?
答: 您好,金額不大的話可以直接通過費用類科目調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)自查的購買貨物的發(fā)票,以前年度的進項稅額轉出的分錄怎么做,成本也不許結轉,分錄又如何做
答: 是失控發(fā)票不能抵扣是嗎
老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年度應該做進項稅額轉出的,沒有做轉出處理,今年才發(fā)現(xiàn)的,如何做處理
討論
簡易計稅以前年度多計進項稅額是直接沖減進項稅額呢還是做進項稅額轉出呀?
以前年度的進項稅額轉出怎么處理?
以前年度的進項稅額轉出怎樣做帳務處理?
請問稅局要求以前年度的進項稅額轉出,我們應該怎么操作
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709720 個
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~星星~ 追問
2019-06-28 13:57
~星星~ 追問
2019-06-28 13:57
郭老師 解答
2019-06-28 14:02