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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-06-28 16:56

你好，不影響報(bào)表的，結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額  應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

會(huì)成 追問

2019-06-28 17:01

是這個(gè)增值稅不參與到資產(chǎn)負(fù)債表是嗎

會(huì)成 追問

2019-06-28 17:09

我每月按之前會(huì)計(jì)做采購銷售借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 會(huì)再做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金，那年底還要轉(zhuǎn)嗎

吳月柳 解答

2019-06-28 17:19

這個(gè)不屬于損益類賬戶不影響資產(chǎn)負(fù)債表的。如果當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了年末就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。

會(huì)成 追問

2019-06-28 19:43

那年底不是要做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，這樣才算結(jié)轉(zhuǎn)平了

吳月柳 解答

2019-06-28 21:37

你上面第一筆是不是沒寫全？

會(huì)成 追問

2019-06-28 21:45

第一筆就是進(jìn)貨銷貨就有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅啊

吳月柳 解答

2019-06-29 10:05

你第一筆分錄不對，應(yīng)該：借：應(yīng)交稅費(fèi)…銷項(xiàng)   貸：應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)  應(yīng)交稅費(fèi) …轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，然后再做第二筆分錄才平。這樣年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好，年度指一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度， 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
你好！報(bào)稅是需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的
2016-07-06 14:47:22
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好，納稅總額不對，其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額
2020-06-10 15:21:10
您好，對的。
2017-05-16 18:40:26
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