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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 17:11

你好,你的意思這2個(gè)別勾稽關(guān)系不對(duì)應(yīng)了,是這樣的意思嗎?這個(gè)是正常的,有調(diào)整就對(duì)不上的,沒(méi)關(guān)系的

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 17:17

我意思是指報(bào)表怎么調(diào)整

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 17:19

因?yàn)闆](méi)用過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,問(wèn)別人說(shuō)要調(diào)整報(bào)表,就是不知道怎么調(diào)整報(bào)表,而且說(shuō)還要調(diào)以前的報(bào)表,不知道怎么做

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:25

你好,如果報(bào)表上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的,可以用借銀行存款   借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(紅字金額)  然后,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)     貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(紅字金額),月末就按照平時(shí)做一樣產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表就可以,不用求調(diào)整以前的報(bào)表。這樣是完全正確的,我是30多年的老財(cái)務(wù)總監(jiān),你可以放心這樣做

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 17:36

這樣可以最好了,我也是覺(jué)得調(diào)整以前的報(bào)表比較麻煩些,那這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)表的利潤(rùn)還是不一樣嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:38

你好,1是不可能還會(huì)去調(diào)整一起的報(bào)表的,2,我上面說(shuō)了,由于有調(diào)整,這2個(gè)表的利潤(rùn)分配是不對(duì)應(yīng)的,這個(gè)是正常的。

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 17:39

還有就是17年我沒(méi)有計(jì)提業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整部分的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在退回的是不含這部分的金額,但是匯算清繳的時(shí)候主表上是有這部分出現(xiàn)的,現(xiàn)在還需要補(bǔ)計(jì)提嗎,

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:42

你好你的意思這部分的稅也已經(jīng)在這次退稅中減掉了?

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 17:47

匯算清繳的時(shí)候是會(huì)顯示全部應(yīng)交的金額,然后有一個(gè)減免金額,這兩個(gè)的差就是該年實(shí)際要交的,因?yàn)槲蚁阮A(yù)交,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)部分只能在匯算后才交,但是17年底我忘記計(jì)提了,所以最后退稅的數(shù)字里不含這部分

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 17:53

老師你看下我這個(gè)匯算清繳的主表

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:55

你現(xiàn)在要去計(jì)提17年的這筆所得稅,要去稅務(wù)大廳修改17年的所得稅申報(bào)表的呢

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 18:00

那就是不要計(jì)提了嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-28 18:54

你好,是的,不要去計(jì)提好了

徐阿富老師 解答

2019-06-28 18:55

如果涉及金額比較大的,那就去修改申報(bào)表

徐阿富老師 解答

2019-06-28 18:55

申報(bào)之后再做憑證

吳飛娟 追問(wèn)

2019-06-28 19:14

這是17年的,已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在就是因?yàn)楫?dāng)年交了全部,本來(lái)小規(guī)模是要減免一部分的,是按利潤(rùn)總額的25%乘以10%繳納,所以現(xiàn)在才退的稅,按正常匯算清繳時(shí)只需要繳納業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整部分的所得稅,17年也是按調(diào)整金額的25%再乘以10%繳納,

徐阿富老師 解答

2019-06-28 19:22

你好,不管怎么說(shuō),你多交的退回來(lái)了,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增如果沒(méi)有繳稅的,要么就要去修改申報(bào)表。

徐阿富老師 解答

2019-06-28 19:22

這個(gè)道理不難理解的

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