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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-28 17:11

你好,你的意思這2個別勾稽關(guān)系不對應(yīng)了,是這樣的意思嗎?這個是正常的,有調(diào)整就對不上的,沒關(guān)系的

吳飛娟 追問

2019-06-28 17:17

我意思是指報表怎么調(diào)整

吳飛娟 追問

2019-06-28 17:19

因?yàn)闆]用過以前年度損益調(diào)整科目,問別人說要調(diào)整報表,就是不知道怎么調(diào)整報表,而且說還要調(diào)以前的報表,不知道怎么做

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:25

你好,如果報表上沒有以前年度損益調(diào)整科目的,可以用借銀行存款   借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(紅字金額)  然后,貸利潤分配-未分配利潤     貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(紅字金額),月末就按照平時做一樣產(chǎn)生財務(wù)報表就可以,不用求調(diào)整以前的報表。這樣是完全正確的,我是30多年的老財務(wù)總監(jiān),你可以放心這樣做

吳飛娟 追問

2019-06-28 17:36

這樣可以最好了,我也是覺得調(diào)整以前的報表比較麻煩些,那這樣利潤表和資產(chǎn)表的利潤還是不一樣嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:38

你好,1是不可能還會去調(diào)整一起的報表的,2,我上面說了,由于有調(diào)整,這2個表的利潤分配是不對應(yīng)的,這個是正常的。

吳飛娟 追問

2019-06-28 17:39

還有就是17年我沒有計提業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整部分的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在退回的是不含這部分的金額,但是匯算清繳的時候主表上是有這部分出現(xiàn)的,現(xiàn)在還需要補(bǔ)計提嗎,

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:42

你好你的意思這部分的稅也已經(jīng)在這次退稅中減掉了?

吳飛娟 追問

2019-06-28 17:47

匯算清繳的時候是會顯示全部應(yīng)交的金額,然后有一個減免金額,這兩個的差就是該年實(shí)際要交的,因?yàn)槲蚁阮A(yù)交,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)部分只能在匯算后才交,但是17年底我忘記計提了,所以最后退稅的數(shù)字里不含這部分

吳飛娟 追問

2019-06-28 17:53

老師你看下我這個匯算清繳的主表

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:55

你現(xiàn)在要去計提17年的這筆所得稅,要去稅務(wù)大廳修改17年的所得稅申報表的呢

吳飛娟 追問

2019-06-28 18:00

那就是不要計提了嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-28 18:54

你好,是的,不要去計提好了

徐阿富老師 解答

2019-06-28 18:55

如果涉及金額比較大的,那就去修改申報表

徐阿富老師 解答

2019-06-28 18:55

申報之后再做憑證

吳飛娟 追問

2019-06-28 19:14

這是17年的,已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在就是因?yàn)楫?dāng)年交了全部,本來小規(guī)模是要減免一部分的,是按利潤總額的25%乘以10%繳納,所以現(xiàn)在才退的稅,按正常匯算清繳時只需要繳納業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整部分的所得稅,17年也是按調(diào)整金額的25%再乘以10%繳納,

徐阿富老師 解答

2019-06-28 19:22

你好,不管怎么說,你多交的退回來了,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增如果沒有繳稅的,要么就要去修改申報表。

徐阿富老師 解答

2019-06-28 19:22

這個道理不難理解的

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