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老師你好 我們有一個總公司和分公司 (分公司是非法人非獨(dú)立核算的 總公司和分公司是分開記賬的) 這個季度總公司有收入 那我現(xiàn)在計提企業(yè)所得稅 是光計提總公司的 還是計提合并報表后的企業(yè)所得稅
懶胖墩
于2019-06-29 01:43 發(fā)布 ??1077次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-06-29 04:25
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老師你好 我們有一個總公司和分公司 (分公司是非法人非獨(dú)立核算的 總公司和分公司是分開記賬的) 這個季度總公司有收入 那我現(xiàn)在計提企業(yè)所得稅 是光計提總公司的 還是計提合并報表后的企業(yè)所得稅
答： 你好！合并后計提所得稅
年末必須計提企業(yè)所得稅么。那申報的時候是填寫計提過所得稅之后出的報表還是用計提之前的。有總分公司合并申報的，計提之后不是只有總公司的報表會有變化么
答： 您好，年末需要計提企業(yè)所得稅，不然本年未分配利潤不真實(shí)，沒有考慮稅費(fèi)因素。 用計提所得稅之后的報表。 總公司報表會合并分公司數(shù)據(jù)，計提是按照總的來計提的，減去已經(jīng)預(yù)繳的所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
獨(dú)立核算的分公司，企業(yè)所得稅在總公司匯總繳納，那么分公司需要做相應(yīng)的計提所得稅分錄嗎?做的話，怎么做？還是壓根不用計提所得稅，全部在總公司賬上體現(xiàn)就行了
答： 你好，分公司還是要做的哦
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