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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-29 09:52

你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？
退回的具體是什么稅款？

清脆的心鎖 追問

2019-06-29 10:04

一般納稅人，增值稅繳款的時候沒有進行加計抵減扣除，后去稅務(wù)局進行加計抵減退稅

鄒老師 解答

2019-06-29 10:06

你好
多交增值稅，借；應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸；銀行存款
退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
2019-06-29 09:52:52
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-07 16:21:09
借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費
2018-08-03 15:42:14
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進項稅額xx元；銷項稅會計分錄是：銷售收入xx元，銷項稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費xx元；交稅會計分錄是：應(yīng)交稅費xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算，可以使用簡便的計算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
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