請甘老師繼續(xù)為我解答，老師，房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，開盤的時候也不是開銷項票據(jù)那這個進項稅額的認證有限期360天，那預(yù)交能抵扣嗎

樸老師

職稱：會計師

2019-06-29 12:16

你好，預(yù)繳的可以抵扣的

落后的魔鏡追問

2019-06-29 12:20

我收到進項發(fā)票的時候沒有入賬到待認證進項稅額，我現(xiàn)在可以把它調(diào)整嗎

樸老師解答

2019-06-29 12:27

可以的，直接紅沖之前的重新做就可以了

落后的魔鏡追問

2019-06-29 13:30

我收到票沒有認證月末是這樣處理的借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額，那我是不是對這筆分錄進行紅字沖賬

樸老師解答

2019-06-30 09:28

是的，直接原分錄紅沖就可以了

精選問題

資產(chǎn)負債表里的期未余額數(shù)指的是資產(chǎn)總額那個數(shù) 問

資產(chǎn)負債表里的期未余額數(shù)，最下面的資產(chǎn)總額嗎？答
公司給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包怎樣記賬問

給不屬于本企業(yè)的員工發(fā)的紅包，可入招待費或宣傳費答
老師，公司在籌建期的費用，是不是如果沒做到開辦費，問

你好，在籌建期間只可以扣除60%確實是答
老師，員工報銷款，辭職后公司賬上有余額沒有付給個問

財務(wù)風(fēng)險：代賬錯誤未糾正，用工資沖銷會讓賬更亂，虛減應(yīng)付工資。稅務(wù)風(fēng)險：可能少報臨時工工資個稅，被稽查補稅滯納金。合規(guī)建議：先紅字沖銷代賬錯誤，讓賬面真實；臨時工工資正常發(fā)、報個稅；若真欠錢，補簽債務(wù)抵消協(xié)議答
老師，技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，營業(yè)收入和營業(yè)成本的比例大問

你好，這個不一定了?；旧?0%左右。答

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