農(nóng)村合作社的固定資產(chǎn)牛欄房用產(chǎn)業(yè)扶持資金建的，計提折舊做雙科目，怎么寫會計分錄？

張偉老師

職稱：會計師

2019-06-29 15:26

經(jīng)營用固定資產(chǎn)計提的折舊計入生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸累計折舊，沒做雙分錄

Ella 追問

2019-06-29 15:48

問題是專項基金科目里有固定資產(chǎn)，折舊不做雙分錄，那固定資產(chǎn)和專項基金的余額不相等吧

張偉老師解答

2019-06-29 15:55

直接計入“專項儲備”科目
1、提取相關安全生產(chǎn)費
借：生產(chǎn)成本
貸：專項儲備—安全生產(chǎn)費
2、使用提取的安全生產(chǎn)費所形成的固定資產(chǎn)
借：固定資產(chǎn)
貸：在建工程
同時沖減“專項儲備”
借：專項儲備—安全生產(chǎn)費
貸：累計折舊
（所以以后會計期間不再計提折舊

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