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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-29 22:04

你好，軟件里或報(bào)表里沒有這個(gè)科目就取不到，或者可以記入營業(yè)外收入

價(jià)值觀 追問

2019-06-29 22:39

記，1借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  原金額  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  2借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額，貸營業(yè)外收入-其他收益   3繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  （原金額）貸營業(yè)外收入-其他收益（加計(jì)抵減金額）貸銀行存款（實(shí)際繳納額為2者差額）是  貸嗎?

徐阿富老師 解答

2019-06-29 22:54

你好，這個(gè)其他收益是加計(jì)扣減時(shí)才需要做分錄，加計(jì)部分做，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，貸其他收益或營業(yè)外收入。

徐阿富老師 解答

2019-06-29 22:55

有些遲了，是不是先休息？

價(jià)值觀 追問

2019-06-30 12:23

老師，我做增值稅稅額抵減分錄是哪個(gè)?

徐阿富老師 解答

2019-06-30 13:10

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，這個(gè)就是抵減。沒有抵減時(shí)應(yīng)交增值稅是未交增值稅的貸方余額，現(xiàn)在增加借方發(fā)生額等于抵減了

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相關(guān)問題討論
你好，軟件里或報(bào)表里沒有這個(gè)科目就取不到，或者可以記入營業(yè)外收入
2019-06-29 22:04:54
你好，可以做賬的，對(duì)的是的，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增。
2022-08-24 16:06:16
這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是營業(yè)外支出下面，或者你摘要上面寫清楚，匯算清繳方便點(diǎn)
2020-07-01 15:37:01
你好，財(cái)政部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 　　貸：其他收益
2019-05-17 11:40:00
進(jìn)一步檢查：如果是應(yīng)交98萬，你交多了，向稅務(wù)機(jī)關(guān)作出說明申請(qǐng)多交退稅。如果是應(yīng)交211萬，但賬上未記錄完整，只記錄了98萬，做賬務(wù)調(diào)整。
2018-05-24 16:43:02
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