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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-30 11:28

你好，按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間1-3月的是16%，3-6是13%，當(dāng)時(shí)你就該做未開票收入的，如果你現(xiàn)在來全按13%開，合同又要寫1-6是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的

RR 追問

2019-06-30 11:30

那沒有解決的方法嗎？

RR 追問

2019-06-30 11:30

因?yàn)橐粋€(gè)合同金額是100多萬的，會(huì)計(jì)說，不可能在三個(gè)月之內(nèi)完工，要把時(shí)間拉長一點(diǎn)

小云老師 解答

2019-06-30 11:32

那你們會(huì)計(jì)也應(yīng)該清楚當(dāng)時(shí)要做未開票收入才對(duì)，如果是忘記做了那現(xiàn)在可以去更正申報(bào)，不過可能會(huì)有滯納金

小云老師 解答

2019-06-30 11:33

因?yàn)槿绻阍摵贤瑫r(shí)間客戶應(yīng)該不太會(huì)同意

RR 追問

2019-06-30 12:24

客戶可以談的，客戶會(huì)同意的，就是說現(xiàn)在解決問題的方法只有說按你說的去更正申報(bào)嗎？

小云老師 解答

2019-06-30 13:12

客戶同意的話你可以不要寫1-3月，按新稅率以后的日期去簽，然后就都是13%的稅率了

RR 追問

2019-06-30 13:13

但是一個(gè)169萬的合同，只做了兩個(gè)月就完工，有點(diǎn)說不過去吧？就是說，要是想從1月做到6月，那就是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

小云老師 解答

2019-06-30 13:47

那你不能改成6-12月嗎？嗯，你要1-6開13%就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

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相關(guān)問題討論
你好，不含稅金額不能超過10萬，稅額不能超過9000
2019-10-08 09:19:45
您好！你是銷售還是干啥。
2017-01-13 14:53:48
學(xué)員您好，一般是用不含稅就X稅率的
2022-03-14 21:06:46
你好，按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間1-3月的是16%，3-6是13%，當(dāng)時(shí)你就該做未開票收入的，如果你現(xiàn)在來全按13%開，合同又要寫1-6是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
2019-06-30 11:28:25
稅率是4.5%？是增值稅稅率？
2020-02-25 09:08:55
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