RR 追問(wèn)

2019-06-30 11:30

那沒(méi)有解決的方法嗎？

RR 追問(wèn)

2019-06-30 11:30

因?yàn)橐粋€(gè)合同金額是100多萬(wàn)的，會(huì)計(jì)說(shuō)，不可能在三個(gè)月之內(nèi)完工，要把時(shí)間拉長(zhǎng)一點(diǎn)

小云老師 解答

2019-06-30 11:32

那你們會(huì)計(jì)也應(yīng)該清楚當(dāng)時(shí)要做未開(kāi)票收入才對(duì)，如果是忘記做了那現(xiàn)在可以去更正申報(bào)，不過(guò)可能會(huì)有滯納金

小云老師 解答

2019-06-30 11:33

因?yàn)槿绻阍摵贤瑫r(shí)間客戶應(yīng)該不太會(huì)同意

RR 追問(wèn)

2019-06-30 12:24

客戶可以談的，客戶會(huì)同意的，就是說(shuō)現(xiàn)在解決問(wèn)題的方法只有說(shuō)按你說(shuō)的去更正申報(bào)嗎？

小云老師 解答

2019-06-30 13:12

客戶同意的話你可以不要寫(xiě)1-3月，按新稅率以后的日期去簽，然后就都是13%的稅率了

RR 追問(wèn)

2019-06-30 13:13

但是一個(gè)169萬(wàn)的合同，只做了兩個(gè)月就完工，有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去吧？就是說(shuō)，要是想從1月做到6月，那就是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

小云老師 解答

2019-06-30 13:47

那你不能改成6-12月嗎？嗯，你要1-6開(kāi)13%就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)