齊齊 追問

2019-07-01 09:14

老師 能不能具體講一下 這個(gè)我不會(huì)填列 麻煩了

郭老師 解答

2019-07-01 09:16

跟你正數(shù)一樣的，就是銷售額稅額是負(fù)數(shù)

齊齊 追問

2019-07-01 09:20

老師 是這樣的 我有一個(gè)項(xiàng)目 是17年開的專票 然后19年我這邊又重新開了 對(duì)方說是哪里開錯(cuò)了 不過對(duì)方一直沒有抵扣 當(dāng)時(shí)我不會(huì)開紅字發(fā)票 我以為是對(duì)方才能開紅字信息表 后來發(fā)現(xiàn) 這個(gè)是要我自己開的 所以本月開具了 這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么影響

郭老師 解答

2019-07-01 09:22

17年的對(duì)方?jīng)]抵扣？是你們開錯(cuò)了嗎
是的話可以開的

齊齊 追問

2019-07-01 09:25

嗯 對(duì) 所以在3月份 我又重新開了發(fā)票給對(duì)方 可是一直沒有開紅字 發(fā)票6月份才開了紅字發(fā)票

郭老師 解答

2019-07-01 09:29

可以的，可以六月紅沖的

齊齊 追問

2019-07-01 09:40

1然后老師還有這樣的一個(gè)情況 我還有一張10%的專票 銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 這個(gè)實(shí)在9%那個(gè)行里面填列？2老師這個(gè)在網(wǎng)上可能申報(bào)不了 我現(xiàn)在到大廳申報(bào) 這個(gè)月還要申報(bào)資產(chǎn)利潤表 這個(gè)也要一起到大廳申報(bào)嘛？

郭老師 解答

2019-07-01 09:43

1.是的
2.你可以去你自己網(wǎng)站申請(qǐng)?jiān)囅碌?，不行的去大廳，大廳可以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的

齊齊 追問

2019-07-01 09:57

那我這兩項(xiàng)能不能分開吧 財(cái)務(wù)報(bào)表能不能直接還是在網(wǎng)上申報(bào)

郭老師 解答

2019-07-01 10:03

你是有規(guī)定先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表然后報(bào)增值稅，你自己先保送財(cái)務(wù)報(bào)表去大廳報(bào)增值稅
沒有順序規(guī)定的無所謂