你若精彩，天自安排 追問

2019-07-01 09:13

沒有銷項，抵扣不了，要做待抵扣進(jìn)項，這樣的分錄怎么做，

玲老師 解答

2019-07-01 09:21

不是的，你認(rèn)證了就做進(jìn)項，不抵扣也需要正常填表兒，抵扣不了就自動留底。

你若精彩，天自安排 追問

2019-07-01 09:23

借：管理費用
借：應(yīng)交增值稅～應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項）
貸：庫存現(xiàn)金
是嗎

你若精彩，天自安排 追問

2019-07-01 09:24

正常填表是填的哪個表，老師，我第一次認(rèn)證發(fā)票，完了不知道做什么

玲老師 解答

2019-07-01 09:25

你的分錄不對，已經(jīng)認(rèn)證了，就是進(jìn)項 借管理費用，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額貸，庫存現(xiàn)金。

玲老師 解答

2019-07-01 09:25

填表兒就是正常填寫表二進(jìn)項稅額的，你本期沒有銷項，它就自動留底了，下期可以抵扣。

你若精彩，天自安排 追問

2019-07-01 09:27

那這個進(jìn)項稅額不抵扣，怎么操作是表明這個稅款我沒有抵扣，也就是留底的意思吧

玲老師 解答

2019-07-01 09:28

你就直接填表兒，和你正常認(rèn)證有銷項的時候一樣填寫，只不過你抵扣不了它就自動留底了。