?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 09:37

是的，我剛看到您說要我把郵箱給你

maize老師 解答

2019-07-01 09:37

已經(jīng)發(fā)了，你去看下，

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 09:43

老師，這個鏈接一直打不開

maize老師 解答

2019-07-01 09:45

你直接百度京財會[1997]1162號 北京市財政局北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉(zhuǎn)發(fā)財政部國家稅務總局關(guān)于印發(fā)《個體工商戶會計制度（試行）》的通知

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 09:50

老師，這個跟我現(xiàn)在用的軟件里面的財務報表的科目是一樣的，可是我生成報表的時候出現(xiàn)不了數(shù)據(jù)，錯誤的

maize老師 解答

2019-07-01 09:54

那只能問下售后看啥情況了，你賬做完么，結(jié)轉(zhuǎn)損益么

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 09:55

都做了

maize老師 解答

2019-07-01 09:56

你問下售后看啥情況吧，為啥不能生成報表

maize老師 解答

2019-07-01 09:56

找你們公司那個買財務軟件那個售后哈

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 09:58

這三張表都要填嗎？我把科目里的留存利潤改成了本來利潤，是不是就生成不了資產(chǎn)負債表??？最后到個稅申報的時候是按哪張表申報呀

maize老師 解答

2019-07-01 10:00

你這個沒有設置公式啊，需要有公式才可以取數(shù)，你這個沒有啊，這個只能找售后親，

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 10:03

這個我知道，我是說我這三個表都要填嗎？最后在個稅系統(tǒng)申報的時候以哪個表的數(shù)據(jù)去申報

maize老師 解答

2019-07-01 10:06

這個需要看你們申報表，是啥格式，我看是所得稅那個根據(jù)應稅所得表

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 10:26

老師，你幫我看一下這兩個表，余額表的本來利潤和應稅所得表中的本來經(jīng)營所得的數(shù)據(jù)相差幾十塊錢，找不到哪里出問題了

maize老師 解答

2019-07-01 10:28

這個看不出來，麻煩你重新提問下，看有沒有老師熟悉這個的，謝謝合作

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 10:40

好的。我已經(jīng)找到問題了，想請教一下，本年應稅所得那里就是填寫本年經(jīng)營所得的數(shù)據(jù)吧？還需要乘以什么稅率嗎？

maize老師 解答

2019-07-01 10:42

你這個出財務報表就不用管，你申報表所得稅時候那個會自動乘以

?﹏相知相惜 追問

2019-07-01 10:45

這個表格里面的數(shù)據(jù)怎么填嗎？

maize老師 解答

2019-07-01 10:47

你去看我發(fā)給你那個，我之前也沒有看那個，去琢磨下可以么，

maize老師 解答

2019-07-01 10:49

留存利潤表
    
     一、本表反映個體戶利潤（或虧損）的實現(xiàn)情況及年末留存利潤的結(jié)存情況。
     二、本表各項目的填列方法如下：
     1．“本年應稅所得”項目，反映個體戶本年度據(jù)以計算個人所得稅的應納稅所得額。本年“應稅所得表”中“本年應稅所得（如為虧損以“一”號表示）”項目如為正數(shù)（或零），本項目數(shù)字應與其一致；如為負數(shù)，本項目應空置不填。
     2．“個人所得稅”項目，反映個體戶按照“計稅辦法”規(guī)定計算確定的本年應交納的個人所得稅。如本年應稅所得為正數(shù)，本項目的數(shù)字＝本年應稅所得×稅率；如本年應納稅所得為負數(shù)，所得稅為零。
     3．“稅后列支費用”項目，反映個體戶在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的，按照“計稅辦法”的規(guī)定不允許在稅前列支的各項費用支出，或者“計稅辦法”規(guī)定允許稅前列支但超過了主管稅務機關(guān)允許列支標準的費用支出。本項目應根據(jù)“稅后列支費用”科目中轉(zhuǎn)入“留存利潤”科目的數(shù)字填列。
     4．“年初留存利潤”項目，反映個體戶至上年末的留存利潤，如為虧損，本項目數(shù)字以“－”號表示。本項目數(shù)字應與上年本表“年末留存利潤”項目的數(shù)字一致。
     5．“轉(zhuǎn)入逾期虧損”項目，反映個體戶按“計稅辦法”規(guī)定，將至本年末止，彌補期已經(jīng)超過5年，不能再用以后年度經(jīng)營所得稅前彌補的以前年度虧損轉(zhuǎn)入“留存利潤”的數(shù)額。本項目應根據(jù)“留存利潤”科目中有關(guān)數(shù)字分析填列。
     6．“年末留存利潤”項目，反映個體戶至本年末的留存利潤。如為虧損，本項目的數(shù)字以“一”號表示。

maize老師 解答

2019-07-01 10:51

麻煩你重新提問下，看有沒有老師熟悉這個的，謝謝合作

maize老師 解答

2019-07-01 10:56

很少有人用這個制度，你要是用這個最好是自己看下，我沒有用過這個，