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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-01 09:29

你好,不要計(jì)提,退回時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入

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你好,不要計(jì)提,退回時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入
2019-07-01 09:29:41
增值稅留抵退稅由企業(yè)自行在“發(fā)票點(diǎn)系統(tǒng)”中完成,但企業(yè)還需要根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算。 具體做法如下: (1)根據(jù)相關(guān)稅務(wù)政策,填制相應(yīng)增值稅留抵退稅申請表; (2)監(jiān)管明細(xì),記錄應(yīng)納稅款期間,尚未申報(bào)征稅結(jié)果的稅負(fù)和留抵稅額; (3)在稅政期間,以會計(jì)賬簿的方式核對增值稅留抵退稅申請表,再次確認(rèn)是否符合申報(bào)要求; (4)完成后,辦理增值稅留抵退稅申請手續(xù),按上述步驟完成國家稅務(wù)局的審核。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí),未繳納的增值稅稅款,可以代扣代繳,其稅款可以由企業(yè)直接增值稅稅負(fù)留抵。國家對此規(guī)定,申報(bào)企業(yè)可以申請實(shí)行增值稅留抵退稅,從而獲得退還稅款。 應(yīng)用案例:杭州一家造紙企業(yè)采購的、不屬于應(yīng)稅貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的行業(yè)特殊材料,在上一期稅期間內(nèi)全部購買完畢,根據(jù)稅收政策,企業(yè)可以在本期稅期內(nèi)申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕?,由此?jié)約了該企業(yè)的相關(guān)稅費(fèi)開支。
2023-03-01 14:07:52
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-04-07 11:29:14
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-19 10:38:42
一般納稅人還是小規(guī)模,當(dāng)時(shí)多交掛了哪個(gè)科目,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 這個(gè)是一般納稅人的。
2024-09-05 20:44:54
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