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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-07-01 10:52

你反結(jié)賬12月份的可以
如果做到今年都是用以前年度損益調(diào)整科目做

何以解憂, 追問

2019-07-01 10:55

反結(jié)賬？反到去年？

何以解憂, 追問

2019-07-01 10:56

老師不反了，一前年度損益科目怎么做呢老師

郭老師 解答

2019-07-01 10:57

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款

何以解憂, 追問

2019-07-01 11:03

調(diào)整其他應(yīng)付款？我想調(diào)整的是營業(yè)外支出.....也是按你這樣做嗎

郭老師 解答

2019-07-01 11:05

跨年的損益
不能直接用當(dāng)期損益用以前年度損益調(diào)整科目代替

何以解憂, 追問

2019-07-01 11:40

？？沒明白 ，我要把營業(yè)外支出調(diào)成管理費(fèi)用。我應(yīng)該先借什么貸什么 ，然后再什么，不然我看不懂呀老師

何以解憂, 追問

2019-07-01 11:49

去年分錄.借營業(yè)外支出6000貸其他應(yīng)付款 6000，想把科目借營業(yè)外支出改成 
借管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2019-07-01 11:50

跨年的用我寫的分錄，看不出營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用了
所以才讓你在當(dāng)年調(diào)整

何以解憂, 追問

2019-07-01 17:45

老師去年沒收入，費(fèi)用就這么幾筆費(fèi)用，總共不到1萬的費(fèi)用，我還需要調(diào)嗎，還是先放著？

郭老師 解答

2019-07-01 17:51

這么做可以的，有發(fā)票的營業(yè)外支出你別調(diào)增就可以了

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你反結(jié)賬12月份的可以 如果做到今年都是用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-07-01 10:52:26
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，
2019-07-01 11:52:08
可以的，可以這樣調(diào)整的
2020-01-11 15:27:07
你好；? 你這樣的話； 你應(yīng)付股利科目不平的哦 ；?借：利潤分配 30000 貸：應(yīng)付股利30000；借：應(yīng)付股利 30000 貸：其他應(yīng)收款30000? ；然后個(gè)人所得稅如果單獨(dú)收取個(gè)人的； 繳納的時(shí)候做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸銀行存款 ；? ? ?股東轉(zhuǎn)給你 ：做相反分錄? ?
2022-12-29 10:52:10
你好，之前老板有欠公司1000，這次有替公司支付了這1000的費(fèi)用嗎
2018-10-14 09:19:15
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