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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-01 14:48

你好，增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

莫藍 追問

2019-07-01 14:49

附加也是嗎

月月老師 解答

2019-07-01 14:50

你好，附加稅可以沖回的。

莫藍 追問

2019-07-01 14:50

請問具體的分錄是？

莫藍 追問

2019-07-01 14:52

營業(yè)外收入的子科目選啥？

月月老師 解答

2019-07-01 14:52

你好
借：應(yīng)交稅金—城建稅
貸：稅金及附加

莫藍 追問

2019-07-01 14:54

是做負數(shù)還是相反的借貸方呢？

月月老師 解答

2019-07-01 14:55

你好，做負數(shù)分錄也是可以的。

莫藍 追問

2019-07-01 14:55

那請問營業(yè)外收入的子科目做啥呢

月月老師 解答

2019-07-01 14:56

你好，可以營業(yè)外收入—減免稅額

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相關(guān)問題討論
沒有增值稅附加稅可以不用計提
2019-01-11 14:33:14
你好，增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2019-07-01 14:48:35
你好，可以記入營業(yè)外收入的，能給個五星嗎
2020-04-13 16:40:51
你好，是的記入到營業(yè)外收入
2021-10-21 16:49:53
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-01-16 13:29:19
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