我們是建筑總包公司，1月份收到500萬勞務(wù)發(fā)票（3%專票，已抵扣進(jìn)項稅額）。6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的備注欄填錯了，勞務(wù)公司開具紅字發(fā)票后重新開給我們公司了。現(xiàn)在我要做哪些會計憑證呢？

答： 你紅字沖銷那一筆，然后在做一筆就可以了

19年的時候收到一張發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項稅額抵扣，20年的時候?qū)Ψ竭€可以開具紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖嗎？如果可以紅沖，賬務(wù)要怎么處理？

答： 1、可以的，前提是您由您公司在開票系統(tǒng)中申請開具紅字發(fā)票信息表給對方，然后對方根據(jù)紅字發(fā)票信息表給您公司開具紅字發(fā)票。 2、做之前分錄的紅字分錄就是了。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

進(jìn)項發(fā)票已抵扣，當(dāng)時已入賬?，F(xiàn)已抵扣發(fā)票被供貨商紅沖。并已開具紅字發(fā)票，本月要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、問題。因當(dāng)時發(fā)票已進(jìn)賬，現(xiàn)已紅沖，是否作相同會計科目紅沖。已抵扣進(jìn)項作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

答： 您好！需要沖紅：借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅