續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:12

他不是全額抵扣嗎  也不是那個(gè)稅額啊

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:16

你好，先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后全額抵減，這個(gè)是抵減不是抵扣，不一樣的意思，

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:16

會(huì)計(jì)咋處理的呢

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:17

這么一說我可能有誤區(qū)   我不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  都是做稅金減免   現(xiàn)在勾選那我就不知道該不該勾選了

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:20

你好，可以勾選，勾選了再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:20

要不不勾選呢

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:21

全額做稅金減免

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:22

你好，勾選了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后全額抵減

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:23

哦哦  這樣啊  我被誤導(dǎo)很久了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:23

您說一下會(huì)計(jì)處理吧  我真被誤導(dǎo)很久了

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:47

首先，發(fā)票認(rèn)證，你直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:48

之后根據(jù)發(fā)票全額借管理費(fèi)用   貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-07-01 17:48

第三步，再借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額，借管理費(fèi)用紅字金額

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 17:50

那認(rèn)證了   報(bào)表那邊比對不就是認(rèn)證了嗎 能手動(dòng)改？

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:01

你好，你認(rèn)證了，不是有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎？申報(bào)表里面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄的

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:02

認(rèn)證金額和別的發(fā)票一樣加上去填報(bào)，然后有一欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也填上去

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:02

哦哦 我自己填一下   再有個(gè)減免表填一下  就都對上了唄

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:02

這樣這個(gè)金額就等于沒有抵扣

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:03

哦哦  然后走減免了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:03

之前第一步一直不知道  就知道第二 三步

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:04

對然后走全額抵減，

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:04

我們都是不走認(rèn)證 直接做減免

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:10

你好，不認(rèn)證會(huì)存在著滯留發(fā)票，當(dāng)然可以是可以，只是稅局對滯留發(fā)票會(huì)引起關(guān)注

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-01 18:11

滯留票 是一直不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:12

是的，就是一直不認(rèn)證的專用發(fā)票

徐阿富老師 解答

2019-07-01 18:12

這種發(fā)票多了之后，稅局會(huì)來檢查