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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 22:46

看下你的利潤(rùn)表
增值稅和所得稅有不一致的,比如提供了服務(wù),按月提供的一次收費(fèi),增筑室需要一次繳納,所得稅就可以按月確認(rèn)收入的

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 22:58

我們是超市,開(kāi)了免稅發(fā)票。現(xiàn)在是所得稅的營(yíng)業(yè)收入比我增值稅數(shù)字小,專管員打電話來(lái)問(wèn),我好茫然,不知道哪里的問(wèn)題老師,嗚嗚

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 22:59

2018年的匯算清繳所得稅營(yíng)業(yè)收入比我增值稅報(bào)的數(shù)字小,說(shuō)應(yīng)該是一樣

郭老師 解答

2019-07-01 23:08

你看下你的利潤(rùn)表呢,還有憑證里面是多少

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 23:11

我就不清楚為什么我利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不等于我申報(bào)表的銷售額。我的賬面和申報(bào)表是一樣的呢

郭老師 解答

2019-07-01 23:13

賬面,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表里面的是一樣的嗎?你沒(méi)有服務(wù)都是銷售貨物的嗎

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 23:24

只有銷售貨物。利潤(rùn)表就是和申報(bào)表不一樣了。很困惑

郭老師 解答

2019-07-01 23:31

前面的誰(shuí)做的還能聯(lián)系上嗎
是不是申報(bào)錯(cuò)了

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-02 08:35

老師,您說(shuō),會(huì)不會(huì)跟我未開(kāi)具發(fā)票這塊有關(guān)系,我賬務(wù)上?

郭老師 解答

2019-07-02 08:57

未開(kāi)具發(fā)票的交了增值稅沒(méi)有交所得稅,那不對(duì),你賬上做了收入,所得稅就要交了

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相關(guān)問(wèn)題討論
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入
2020-01-14 17:37:12
你的問(wèn)題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
營(yíng)業(yè)收入和成本不包括營(yíng)業(yè)外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09
你好!一般是不包括營(yíng)業(yè)外收入的。
2018-04-17 10:26:30
你好 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入 是不含增值稅的收入金額
2019-10-16 17:50:59
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