芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 22:58

我們是超市，開(kāi)了免稅發(fā)票。現(xiàn)在是所得稅的營(yíng)業(yè)收入比我增值稅數(shù)字小，專管員打電話來(lái)問(wèn)，我好茫然，不知道哪里的問(wèn)題老師，嗚嗚

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 22:59

2018年的匯算清繳所得稅營(yíng)業(yè)收入比我增值稅報(bào)的數(shù)字小，說(shuō)應(yīng)該是一樣

郭老師 解答

2019-07-01 23:08

你看下你的利潤(rùn)表呢，還有憑證里面是多少

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 23:11

我就不清楚為什么我利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不等于我申報(bào)表的銷售額。我的賬面和申報(bào)表是一樣的呢

郭老師 解答

2019-07-01 23:13

賬面，利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表里面的是一樣的嗎？你沒(méi)有服務(wù)都是銷售貨物的嗎

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-01 23:24

只有銷售貨物。利潤(rùn)表就是和申報(bào)表不一樣了。很困惑

郭老師 解答

2019-07-01 23:31

前面的誰(shuí)做的還能聯(lián)系上嗎
是不是申報(bào)錯(cuò)了

芳女子。 追問(wèn)

2019-07-02 08:35

老師，您說(shuō)，會(huì)不會(huì)跟我未開(kāi)具發(fā)票這塊有關(guān)系，我賬務(wù)上？

郭老師 解答

2019-07-02 08:57

未開(kāi)具發(fā)票的交了增值稅沒(méi)有交所得稅，那不對(duì)，你賬上做了收入，所得稅就要交了