小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 09:18

但現(xiàn)在轉(zhuǎn)到了法人賬戶了 分錄要怎么做呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-02 09:44

借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款  
然后根據(jù)他們的轉(zhuǎn)款委托書(shū)
借：Xx私人的工程費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款

小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 09:53

不能直接做成本嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-02 09:57

兩步走，你都沒(méi)有直接支付，不建議直接成本處理。
你先轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款，再通過(guò)其他應(yīng)收款計(jì)成本

小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 09:59

那第二步的借方怎么做

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-02 10:04

收到時(shí)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
支付時(shí)
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
營(yíng)業(yè)收入

小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 10:15

這筆分錄怎么跟之前的不一樣呢

小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 10:16

那法人如果沒(méi)有在6月付這筆錢(qián)給那個(gè)私人  這筆錢(qián)能在6月做成本嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-02 10:35

發(fā)錯(cuò)了，同學(xué)。另外 的提問(wèn) 。不好意思
你應(yīng)該是
支付給法人時(shí)
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
相關(guān)的費(fèi)用
借：xx成本或費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款

小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 10:47

做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-02 10:54

其他應(yīng)收款，之前的分錄我發(fā)錯(cuò)了，是發(fā)給另外的人的

小蝦 追問(wèn)

2019-07-02 11:10

我這樣做可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-02 11:16

可以直接做成本，我沒(méi)有明確 具體 科目 ，你直接將XX變成 你合適 的科目