沖沖沖呀 追問

2019-07-02 09:04

問題是項目上把勞務(wù)費直接打到總公司賬戶的

軼塵老師 解答

2019-07-02 09:05

你的施工合同是以誰的名義簽訂的？總公司還是分公司？

沖沖沖呀 追問

2019-07-02 09:08

總公司

軼塵老師 解答

2019-07-02 09:09

總公司的票據(jù)分公司也可以入賬，所以總公司代收代付勞務(wù)費也可以。

沖沖沖呀 追問

2019-07-02 10:35

但是是分公司開具了勞務(wù)發(fā)票
就是分公司開了500萬的勞務(wù)發(fā)票，但是甲方把勞務(wù)費打到總公司賬戶，由總公司發(fā)勞務(wù)費，將500萬的稅費打到了分公司賬戶，那分公司有收入，但是沒成本

軼塵老師 解答

2019-07-02 10:38

成本按照我上面的回答來處理。

沖沖沖呀 追問

2019-07-02 10:39

分公司根據(jù)總公司發(fā)勞務(wù)費的工資表，做賬。借：應(yīng)付工資，貸：其他應(yīng)付款――總公司
這個其他應(yīng)付款――總公司科目就一直掛著？

軼塵老師 解答

2019-07-02 10:44

反了   總公司發(fā)放工資時借：其他應(yīng)付  分公司把錢打給總公司 其他應(yīng)付沖掉

沖沖沖呀 追問

2019-07-02 11:12

分公司沒有把錢打給總公司，是甲方直接把勞務(wù)費打給了總公司

軼塵老師 解答

2019-07-02 11:16

我說你分公司把工資要打給總公司  要不怎么確認(rèn)成本