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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-02 09:08

你好，本月不需要繳納增值稅，可以不寫分錄的。你是需要結轉嗎

robot 追問

2019-07-02 09:09

如果結轉的話需要怎么做呢

月月老師 解答

2019-07-02 09:12

你好，這筆分錄年底再做。
借：銷項稅額12890.72
轉出多交增值稅190053.88
貸：進項 202944.6

月月老師 解答

2019-07-02 09:12

你好，這筆分錄年底再做。
借：銷項稅額12890.72
轉出多交增值稅190053.88
貸：進項 202944.6

月月老師 解答

2019-07-02 09:12

你好，這筆分錄年底再做。
借：銷項稅額12890.72
轉出多交增值稅190053.88
貸：進項 202944.6

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相關問題討論
你好，本月不需要繳納增值稅，可以不寫分錄的。你是需要結轉嗎
2019-07-02 09:08:09
你好，是的 留抵稅額就是進項—銷項的余額 應交稅費-應交增值稅的借方余額
2016-07-13 09:39:27
您好！借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
你好！留抵可以不用單獨做分錄。
2017-07-19 15:22:15
同學，你好 認證后 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 有留抵稅額可以不處理，等到銷項稅大于留抵稅額時再結轉
2021-08-16 12:32:25
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