好好學(xué)習 追問

2019-07-02 09:46

謝謝甘老師，再請教你一個問題，出售固定資產(chǎn)原來進項抵扣16％的稅率，現(xiàn)在我開是13％還是按我的運輸業(yè)9％？還是可以按3％有個減免的？

bamboo老師 解答

2019-07-02 09:53

您購進時候抵扣了16% 的稅率 現(xiàn)在按照13%的開具

好好學(xué)習 追問

2019-07-02 09:58

現(xiàn)在對方不要求我開具發(fā)票，但是我還是有買對方公司，那我這個要報本期銷售嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-02 09:59

如果您固定資產(chǎn)入賬了 對方不要求開具發(fā)票 您也應(yīng)該報銷售

好好學(xué)習 追問

2019-07-02 12:17

老師，在請問下，我出售固定資產(chǎn)車輛13點開，那我之前不是購入的時候有16點抵扣了，那我現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-02 12:30

稅率差 不需要進行稅額轉(zhuǎn)出

好好學(xué)習 追問

2019-07-02 12:47

但是我買的和賣的價格差很多，我買入20萬，出售5000元……  就是只要開票出售13％，不用管它買入多少錢？也不用管他抵扣多少，也不進項轉(zhuǎn)出？

bamboo老師 解答

2019-07-02 13:02

如果是您實際發(fā)生的 是這樣處理