老師好，公司收到購(gòu)買包材專用發(fā)票，明細(xì)里有包材款還有設(shè)計(jì)的版費(fèi)，請(qǐng)問版費(fèi)怎么入賬

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-07-02 10:18

你好請(qǐng)問你這些材料是用到哪里的？什么企業(yè)

????修????行追問

2019-07-02 10:19

食品包裝

????修????行追問

2019-07-02 10:20

一般納稅人

玲老師解答

2019-07-02 10:41

為單一產(chǎn)品支付的包裝設(shè)計(jì)費(fèi)和材料一起記成本里借原材料貸銀行存款

????修????行追問

2019-07-02 10:48

好的，謝謝

玲老師解答

2019-07-02 11:02

不客氣的！如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

精選問題

請(qǐng)問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題？問

公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金，沒問題。答
老師我們公司是做催收的，然后現(xiàn)在要缺發(fā)票，要找第3 問

查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)（如技術(shù)支持、外包協(xié)作等）的合作方，依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票；若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票，按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整，如實(shí)申報(bào)繳稅，絕不能通過虛開發(fā)票補(bǔ)票。答
我們工程外包給工人，現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi)，他們?cè)?/a> 問

可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問

同學(xué)，你好你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎？？答

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