House. 追問

2019-07-02 10:42

公司承擔(dān)部分記管理費(fèi)用，個(gè)人部分其他應(yīng)付款  就12月記反了

meizi老師 解答

2019-07-02 10:51

你好  那你就紅沖 金額大不大

House. 追問

2019-07-02 11:19

2000 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款是么？  這個(gè)對(duì)匯算清繳沒有影響么？

meizi老師 解答

2019-07-02 11:28

你好   不會(huì) 你調(diào)整以前年度損益調(diào)整  你去年是做的 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 這個(gè)分錄嗎？  把你去年分錄發(fā)出來看看

House. 追問

2019-07-02 11:35

借：管理費(fèi)用
      其他應(yīng)付款
    貸：銀行存款

就是管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款的數(shù)字錯(cuò)了

紅沖是借：管理費(fèi)用
              貸：其他應(yīng)付款
這樣紅沖么？

meizi老師 解答

2019-07-02 11:45

你好 借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù) 然后做正確的  借以前年度損益調(diào)整  其他應(yīng)付款 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面