時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:34

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)？導(dǎo)致負(fù)債是負(fù)數(shù)？

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:35

應(yīng)怎么調(diào)整為正數(shù)呢？

鄒老師 解答

2019-07-02 11:35

你好，是發(fā)放了工資沒有做計提分錄嗎？

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:38

我發(fā)現(xiàn)少計提一部分，但數(shù)額沒有那么大？

鄒老師 解答

2019-07-02 11:43

你好，少計提就補(bǔ)計提
你需要去查明還有什么原因?qū)е聭?yīng)付職工薪酬期末余額負(fù)數(shù)了

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 11:59

已經(jīng)結(jié)帳了，不能補(bǔ)提，還有別的方法調(diào)整嘛

鄒老師 解答

2019-07-02 12:01

你好，反結(jié)賬，然后補(bǔ)做計提分錄就是了

時光依附深情存在 追問

2019-07-02 12:48

補(bǔ)提的數(shù)很大，會導(dǎo)致利潤為負(fù)數(shù)，這樣就不需要計提企業(yè)所得稅了，對嗎

鄒老師 解答

2019-07-02 12:59

你好，利潤是負(fù)數(shù)就不需要計提所得稅的