1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 13:10

我直接做完所有的先結(jié)賬出報表了利潤表上面不是會自動生成要交的所得稅嗎，再反結(jié)賬計提這個數(shù)不可以嗎？利潤總額還要自己算什么簡單算法

鄒老師 解答

2019-07-02 13:11

你好，利潤表只會生成利潤總額，然后根據(jù)利潤總額計算需要繳納的企業(yè)所得稅
然后反過賬，錄入計提所得稅分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，在過賬，過程是這樣的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 13:24

看了下以前的賬老師銷售人員管理人員都有，可是看以前做社保公積金，單位的都做管理費用里面，這個銷售人員應該做銷售費用-單位社保吧

鄒老師 解答

2019-07-02 13:26

你好，銷售人員的社保公積金應當通過銷售費用核算才是的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 14:57

四個人在一個公司發(fā)工資，但是十二個人掛公司社保，多了這八個人不在這發(fā)工資，這個咋處理

鄒老師 解答

2019-07-02 15:00

你好，這個就是你單位繳納社保，與發(fā)放工資信息不一致造成的
需要做到繳納社保，與發(fā)放工資人數(shù)一致才是的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 15:02

感覺其他應收款平不了了，老師這有啥風險，一般這樣掛可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-02 15:04

你好，其他應收款是什么原因平不了呢？

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 15:15

就這個交社保了怎么平的了工資沒她社保有他們，

鄒老師 解答

2019-07-02 15:15

你好，那需要把繳納社保的人員也需要做上工資才是的

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 15:20

現(xiàn)在就是沒有工資啊我怎么做啊現(xiàn)在就是這樣一個公司四個人公司12個人社保，我怎么處理

鄒老師 解答

2019-07-02 15:28

你好，需要做到社保，工資人數(shù)一致，就可以避免其他應收款掛賬了

1+1=3的小幸福 追問

2019-07-02 15:36

老師現(xiàn)在就是這個問題你怎么和老板說，除了只看賬平，這個有啥風險，要是是你你怎么和老板說，一直四個人這個月多掛靠了八個

鄒老師 解答

2019-07-02 15:41

你好，可以把沒有工資但是有社保的，把個人社保做到公司負擔