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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-02 14:35

你好，是什么稅款的申報(bào)？

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:00

第二季度的

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:01

是這樣填的嗎

鄒老師 解答

2019-07-02 15:03

你好，如果只有代開發(fā)票收入，是這樣填寫的

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:20

可是這樣的話，會繳稅啊，稅款我在拿發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交了的

鄒老師 解答

2019-07-02 15:27

你好，增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅額你有填寫代開發(fā)票預(yù)交的稅款金額嗎？

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:44

沒有，要在那里填寫？

家和萬事興 追問

2019-07-02 15:45

鄒老師 解答

2019-07-02 15:51

你好，需要把代開發(fā)票預(yù)交的稅款填寫在增值稅申報(bào)表的第23行本期預(yù)繳稅額欄次

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第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額， 然后主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫減免的2%。
2022-04-04 15:59:38
你好，是什么稅款的申報(bào)？
2019-07-02 14:35:39
1季度代開的1稅點(diǎn)專票應(yīng)該歸入2季度自開開具稅票工作，按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，并在申報(bào)時(shí)明確標(biāo)注是1季度代開的專票。2季度自開和代開的專票應(yīng)該分為兩次申報(bào)，對于自開的應(yīng)當(dāng)按正常的流程申報(bào)，而對于代開的，需要將代開發(fā)票信息（發(fā)票號碼、銷方單位名稱、銷方納稅人識別號等）一同提交到稅務(wù)機(jī)關(guān)，否則將可能造成稅務(wù)機(jī)關(guān)無法確認(rèn)發(fā)票信息，影響專票正常發(fā)放。
2023-03-01 19:24:27
沒有，你是小規(guī)模么，你這個(gè)合計(jì)不含稅銷售額多少，代開專票多少，普通發(fā)票多少，截圖申報(bào)表，
2019-10-05 16:47:47
同學(xué)你好 按照沖減后的申報(bào)
2022-01-11 19:31:27
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