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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-07-02 15:56

18年預(yù)提時做會計分錄了嗎？做的話當時會計分錄怎么做的？

紫鳶若舞 追問

2019-07-02 15:56

借，主營業(yè)務(wù)成本40萬
貸，

紫鳶若舞 追問

2019-07-02 15:59

我做18年匯算清繳時把收到發(fā)票的28萬做了費用，沒有收到發(fā)票的12萬做納稅調(diào)增，因為是增值稅專用發(fā)票，所以沒辦法付在去年具體的費用后面

方老師 解答

2019-07-02 19:44

可以附在后面，然后把稅金金額沖減費用，或者你先做沖減費用，再重新按發(fā)票確認一筆。沖減和確認可以通過以前年度損益調(diào)整科目。

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相關(guān)問題討論
18年預(yù)提時做會計分錄了嗎？做的話當時會計分錄怎么做的？
2019-07-02 15:56:09
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-07-02 15:41:09
同學(xué)你好，如果很確定是購買禮品是發(fā)放給職工，專票不能抵扣 會計分錄： 借：庫存商品 貸：銀行存款或者現(xiàn)金 發(fā)放給員工的會計分錄： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工福利-非貨幣福利 借：應(yīng)付職工福利-非貨幣福利 貸：庫存商品
2022-03-25 16:12:22
借 庫存商品等 應(yīng)交稅費 貸銀行存款等
2020-01-09 18:15:45
這個不能抵扣，需要做福利費下面核算，借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬，福利費，借應(yīng)付職工薪酬 福利費，貸銀行
2020-02-23 11:43:13
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