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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-02 15:52

你好，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅－－加計扣除，貸其他收益，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅－－加計扣除

會計學堂-劉老師 追問

2019-07-02 15:55

老師   就剛剛提的問題  這個回答是就算是抵減了銷項稅也不需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)加計扣除科目的余額是嗎   只要年底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎

莊老師 解答

2019-07-02 15:56

你好，要每個月結(jié)轉(zhuǎn)加計扣除科目的余額

會計學堂-劉老師 追問

2019-07-02 15:59

我知道了   應(yīng)該和進項稅、銷項稅一樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅對嘛？

會計學堂-劉老師 追問

2019-07-02 16:01

但是我們公司每個月月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進項、銷項稅額

會計學堂-劉老師 追問

2019-07-02 16:12

還在嘛老師

莊老師 解答

2019-07-02 16:15

你好，那你們什么時候結(jié)轉(zhuǎn)時一并結(jié)轉(zhuǎn)

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你好，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅－－加計扣除，貸其他收益，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅－－加計扣除
2019-07-02 15:52:53
您好，這個都是借方余額的，這個是屬于，一個是還沒有認證，現(xiàn)在已經(jīng)取消了待抵扣進項稅額
2024-06-24 15:40:12
你好，抵扣了的話，轉(zhuǎn)為進項稅額 。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
2022-04-10 15:08:24
你好！借原材料等 貸進項稅額-待抵扣進項稅額
2017-08-21 17:33:47
要是報銷就做貸庫存現(xiàn)金，要是沒有報銷就做貸其他應(yīng)付款
2019-05-28 14:02:09
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