楊月兒 追問

2019-07-02 16:06

楊月兒 追問

2019-07-02 16:07

又說本期銷售額已達到起征點，在免稅銷售額那里不應有數(shù)據(jù)

楊月兒 追問

2019-07-02 16:07

請老師解答一下，謝謝

宋生老師 解答

2019-07-02 16:08

你好！你能把你申報表截圖來嗎？
別拍照片，照片很模糊

楊月兒 追問

2019-07-02 16:12

老師請看

宋生老師 解答

2019-07-02 16:13

你好！第一行不用填數(shù)據(jù)。

楊月兒 追問

2019-07-02 16:15

其他填寫都是對的嗎？

楊月兒 追問

2019-07-02 16:16

第一行不填？校驗提示錯誤呢

楊月兒 追問

2019-07-02 16:17

為什么這里又說已達到起征點

宋生老師 解答

2019-07-02 16:19

你好！這是你數(shù)據(jù)填錯了啊。

楊月兒 追問

2019-07-02 16:22

老師，主表對了，還想問問附表一還需要填嗎？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:23

你好!一般的企業(yè)都不用填

楊月兒 追問

2019-07-02 16:25

請老師再看看這個情況呢？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:26

你好！你附表有填數(shù)進去嗎

楊月兒 追問

2019-07-02 16:27

這個事主表，附表一沒有填寫數(shù)據(jù)，但是校驗的時候如上圖提示。

宋生老師 解答

2019-07-02 16:28

你好！你第三行也不要填數(shù)。第一跟第三都不要

楊月兒 追問

2019-07-02 16:34

可以了老師，已經(jīng)校驗通過了。還需要再問您一個問題。這筆收入我做賬的時候是做了應繳增值稅金額的，但是本月是免稅未交，免征的這筆怎么做憑證呢？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:35

你好！借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免。

楊月兒 追問

2019-07-02 16:35

還是說做賬的時候就不用計提應繳增值稅的金額

楊月兒 追問

2019-07-02 16:35

好的。謝謝

宋生老師 解答

2019-07-02 16:36

你好！應該計提的了。然后轉入營業(yè)外收入。
滿意請給五星。謝謝！

楊月兒 追問

2019-07-02 16:42

老師，請問在填報附加稅的時候，在第一列增值稅那里直接填0，還是需要填上減免的稅額，再在第九列填免增稅額？

宋生老師 解答

2019-07-02 16:43

你好！麻煩你不要在一個上面不停的追問其他問題，你可以重新提問。謝謝
直接0申報就好了。