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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-02 16:43

這個(gè)是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的

飄逸雪蓮 追問

2019-07-02 16:51

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目怎么做,這個(gè)科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)余額么?

辜老師 解答

2019-07-02 17:18

要結(jié)轉(zhuǎn)的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

飄逸雪蓮 追問

2019-07-02 17:35

分錄怎么做?

辜老師 解答

2019-07-03 06:10

借,xx費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)

飄逸雪蓮 追問

2019-07-03 09:00

比如3%簡易征收的商品,原來2,3月份認(rèn)證抵扣了,當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如稅額是5;然后開了紅字專用發(fā)票,稅額是1,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,兩個(gè)數(shù)字是相加還是相減?分錄各怎么做?

辜老師 解答

2019-07-03 09:38

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是相加的

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你好。意思就是說,原來允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不讓你抵扣了,就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
如果月末形成期末留抵稅額的話,是不做結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果月末計(jì)算為需要繳納增值稅的情況,是要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-04-22 16:10:25
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是在期末通過貸方轉(zhuǎn)出,與銷蕆部額的差額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-02-02 18:11:19
你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 到時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有金額 再轉(zhuǎn)未交增值稅科目去繳納
2019-09-28 15:40:47
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