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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 16:54

你好!你的分錄是對(duì)的 了。

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 16:55

金額后面對(duì)的?

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 16:57

前面會(huì)計(jì)一直做的2000,我搞不明白,3個(gè)月憑證做2000?我后面12000?

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 17:11

分錄是對(duì)的,金額對(duì)不對(duì)?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:14

你好!估計(jì)是因?yàn)樗皼](méi)有按實(shí)際收入申報(bào)

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 17:18

老師還有問(wèn)題,法人收到貨款,以前會(huì)計(jì)這樣做賬,這是轉(zhuǎn)賬支票,不是現(xiàn)金支票,我怎么改?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:21

你好!你這個(gè)分錄看不清楚了

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 17:21

借,庫(kù)存現(xiàn)金
貸,銀行存款

宋生老師 解答

2019-07-02 17:22

你好!法人收到貨款,然后呢?他這個(gè)分錄跟貨款沒(méi)關(guān)系,是提現(xiàn)的分錄

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 17:27

這個(gè)分錄是對(duì)的?法人收到貨款去沖其他應(yīng)付款,

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 17:28

其他應(yīng)付款在借方,貸方代表什么意思?老師細(xì)心講一下?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:28

你好!借,庫(kù)存現(xiàn)金
貸,銀行存款
這個(gè)分錄是錯(cuò)的,這個(gè)是提現(xiàn)的分錄

張玲 追問(wèn)

2019-07-02 17:30

應(yīng)該怎么做?

宋生老師 解答

2019-07-02 17:32

你好!法人收到貨款,借其他應(yīng)收款-法人 貸應(yīng)收賬款。

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你好!你的分錄是對(duì)的 了。
2019-07-02 16:54:12
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ??? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ??? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??????? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ??? 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) ??? 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??? 貸:銀行存款
2015-10-03 11:46:17
可以,按你們實(shí)際去申報(bào)個(gè)稅,做賬按下面這個(gè),刪除這個(gè)社保公積金這個(gè)
2019-12-27 09:40:43
你好,也就是這個(gè)員工外賬上的工資條,或者工資表,證明這個(gè)員工以前是在你們單位工作的。
2016-10-26 11:15:33
您好,請(qǐng)參考以下分錄。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-09 23:09:50
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