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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-02 22:15

6月份計(jì)提工資，7月份發(fā)放工資
六月計(jì)提時
借：管理費(fèi)用——工資（按員工性質(zhì)入工資費(fèi)用，如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、研發(fā)支出等成本費(fèi)用科目）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）

吃心不改小廚娘 追問

2019-07-02 22:16

7月份是不是要做兩個分錄  一個發(fā)放的 一個計(jì)提7月的

江老師 解答

2019-07-02 22:19

是的，7月份計(jì)提的是七月份應(yīng)發(fā)的工資數(shù)據(jù)了。

吃心不改小廚娘 追問

2019-07-02 22:20

那如果當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資呢 分錄是怎樣？

江老師 解答

2019-07-02 22:23

也是上面的兩個分錄，只是說不計(jì)提了，直接轉(zhuǎn)工資費(fèi)用了。

吃心不改小廚娘 追問

2019-07-02 22:24

借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款么

江老師 解答

2019-07-02 22:26

不是，也是我寫的分錄，必須通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下

吃心不改小廚娘 追問

2019-07-02 22:28

不是說不用計(jì)提了么？ 請老師寫一下具體分錄

江老師 解答

2019-07-02 22:31

發(fā)放工資
借：管理費(fèi)用——工資   10000
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  10000
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  10000
貸：銀行存款    10000
有個稅的需要做個稅的分錄

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相關(guān)問題討論
您好 借：管理費(fèi)用-工資 借：銷售費(fèi)用-工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-01-10 11:08:21
借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款
2018-08-12 09:22:49
多發(fā)的部分是補(bǔ)償金嗎
2017-06-20 13:17:55
你好！借管理費(fèi)用-社保公司，其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款 下個月從工資扣，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-社保個人
2024-04-18 12:24:35
你好 是 沒有社保和個稅的
2018-10-24 17:55:36
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