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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 08:52

按你們實(shí)際發(fā)生的先做費(fèi)用,你這個(gè)支付話費(fèi)是之前欠費(fèi)?那就做管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款  貸銀行,等收到發(fā)票沖回借管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做

阿童木 追問(wèn)

2019-07-03 08:54

這個(gè)費(fèi)用,是已經(jīng)支付了,發(fā)票未回,發(fā)票是增值稅發(fā)票來(lái)的

maize老師 解答

2019-07-03 08:54

所以做了借其他應(yīng)付款  貸銀行

maize老師 解答

2019-07-03 08:55

我上面所有分錄全部都寫了,只有收到發(fā)票分錄沒(méi)有寫

阿童木 追問(wèn)

2019-07-03 09:09

這種情況如果做暫估的分錄該如何做呢

maize老師 解答

2019-07-03 09:10

借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款,你摘要不要寫暫估哈,直接寫發(fā)生xx月電話費(fèi)就可以,

maize老師 解答

2019-07-03 09:10

這個(gè)只有材料和庫(kù)存商品才可以暫估,別的都是按實(shí)際發(fā)生的做賬

阿童木 追問(wèn)

2019-07-03 09:40

可以直接做預(yù)付賬款-xx  貸:銀行存款

等收到發(fā)票再入管理費(fèi)用嗎

maize老師 解答

2019-07-03 09:43

可以,最好是權(quán)重發(fā)生制做賬

阿童木 追問(wèn)

2019-07-03 09:49

老師,按照您上面的方法  借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款
                                        借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

收到發(fā)票后是                   借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
                                        借:管理費(fèi)用          貸:其他應(yīng)付款

這樣子做,管理費(fèi)用等于還是在收到發(fā)票的當(dāng)月體現(xiàn),不是在支付的當(dāng)月體現(xiàn)啊

不太理解

maize老師 解答

2019-07-03 09:51

沒(méi)有啊,你不是沖回么一正和一負(fù)那個(gè)抵減了啊

阿童木 追問(wèn)

2019-07-03 09:55

最后收到發(fā)票不是按正確的入賬,直接入 借:管理費(fèi)用   
                                                                借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
                                                                貸:其他應(yīng)付款
這樣費(fèi)用就算到了收到發(fā)票的當(dāng)月了對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-07-03 09:58

借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
這個(gè)不是做費(fèi)用負(fù)數(shù)么,這個(gè)是沖回了,你做賬的時(shí)候這個(gè)沖回你本月做管理費(fèi)用 正數(shù)

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按你們實(shí)際發(fā)生的先做費(fèi)用,你這個(gè)支付話費(fèi)是之前欠費(fèi)?那就做管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,等收到發(fā)票沖回借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做
2019-07-03 08:52:09
在拿到發(fā)票的那個(gè)月做
2017-02-27 10:48:41
您好,電話不寫問(wèn)題不大,可以收的
2020-05-05 09:12:59
您好!不可以的。不能入公司帳
2019-12-06 15:44:10
你好,電信普通業(yè)務(wù)的稅率是11%的,而不是3%的
2017-03-17 14:13:26
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