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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 10:32

你好！查一下明細(xì)賬看看這數(shù)據(jù)是哪的

Grace～ 追問(wèn)

2019-07-03 10:35

我看了明細(xì)，沒(méi)有這筆費(fèi)用。我用的軟件自帶的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的，他結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方本年利潤(rùn)和貸方的費(fèi)用不相等，有差額所以自己計(jì)入運(yùn)費(fèi)了。是系統(tǒng)的問(wèn)題還是我哪不合適？

Grace～ 追問(wèn)

2019-07-03 10:44

老師，我查出來(lái)了，是因?yàn)?月份的時(shí)候運(yùn)費(fèi)多計(jì)提了，費(fèi)用貸方有余額，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做把這個(gè)平了呢

QQ老師 解答

2019-07-03 10:52

你好！原分錄紅字沖回

Grace～ 追問(wèn)

2019-07-03 10:53

沖紅以后再重新做一張嗎

QQ老師 解答

2019-07-03 10:53

你好！可以直接沖差額

Grace～ 追問(wèn)

2019-07-03 10:54

那老師憑證怎么寫呀

QQ老師 解答

2019-07-03 10:55

你好！你原分錄怎么做的？寫一下

Grace～ 追問(wèn)

2019-07-03 10:58

借銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)，貸銀行存款

QQ老師 解答

2019-07-03 11:01

原分錄按差額寫紅數(shù)字就可以

Grace～ 追問(wèn)

2019-07-03 11:01

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2019-07-03 11:02

不客氣 歡迎下次提問(wèn)

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你好！查一下明細(xì)賬看看這數(shù)據(jù)是哪的
2019-07-03 10:32:18
您好！是的。是負(fù)的。虧損時(shí)間長(zhǎng)了容易被查。
2016-11-14 11:30:14
同學(xué) 您好 是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目 然后本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配科目
2019-01-05 11:22:30
你好，可以的 借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用 等科目
2017-09-12 16:08:09
你好，利息收入是在財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，
2019-08-23 17:51:11
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