cool 追問

2019-07-03 11:31

我當時這樣說的

cool 追問

2019-07-03 11:35

現(xiàn)在怎么辦

cool 追問

2019-07-03 11:37

那現(xiàn)在隔了幾個月再填可以嗎

凡凡老師 解答

2019-07-03 11:37

你好，你現(xiàn)在如果這個有相應的發(fā)票是可以抵這個這個分包款的，直接在本期實際扣除金額填列就可以了

cool 追問

2019-07-03 11:39

這個是銷項啊

凡凡老師 解答

2019-07-03 11:46

你好，這個表填列的是不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除明細。如果你當時填的是銷項稅額的話，那應該是填錯了。要咨詢稅務局做變更

cool 追問

2019-07-03 11:50

您的意思是這邊應該是有進項才填對吧

凡凡老師 解答

2019-07-03 11:58

你好，這邊應該是有工程分包抵扣款按價稅合計金額填列