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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

小黎老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-07-03 11:22

您好，填寫附表四和減免增值稅報(bào)表

Farewell 追問

2019-07-03 11:23

減免增值稅表怎么填啊，

小黎老師 解答

2019-07-03 11:23

您好，增加一行 然后選擇

Farewell 追問

2019-07-03 11:25

減免性質(zhì)代碼及名稱填什么啊

小黎老師 解答

2019-07-03 11:25

您好，你下拉選擇有稅控盤服務(wù)費(fèi)

Farewell 追問

2019-07-03 11:40

找到了，但我本期沒有應(yīng)納稅額，也要填本期發(fā)生額嗎

小黎老師 解答

2019-07-03 11:41

您好，本期發(fā)生額就是你的維護(hù)費(fèi)金額

Farewell 追問

2019-07-03 11:43

是不是還要在主表23行應(yīng)納稅減免稅額填一哈

小黎老師 解答

2019-07-03 11:44

您好，主表是自動(dòng)取數(shù)的

Farewell 追問

2019-07-03 11:45

我在附表上填的數(shù)，主表沒有啊

小黎老師 解答

2019-07-03 11:45

您好，附表四也都填了嗎

Farewell 追問

2019-07-03 11:45

填了

小黎老師 解答

2019-07-03 11:46

您好，本期實(shí)際抵減額也都要填

Farewell 追問

2019-07-03 11:47

我填了本期發(fā)生額，后面的實(shí)際抵減額自動(dòng)的

小黎老師 解答

2019-07-03 11:51

你好，截圖來看下呢

Farewell 追問

2019-07-03 12:28

Farewell 追問

2019-07-03 12:28

Farewell 追問

2019-07-03 12:29

小黎老師 解答

2019-07-03 13:37

您好，本期實(shí)際抵減額沒填

Farewell 追問

2019-07-03 14:19

實(shí)際抵扣稅額是0

小黎老師 解答

2019-07-03 14:24

您好，實(shí)際抵扣稅額要填你當(dāng)期要抵扣的數(shù)據(jù)，才會(huì)在主表顯示

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相關(guān)問題討論
你好 填寫表四 減免表和主表? 全額抵不用認(rèn)證?
2021-08-06 14:00:17
您好，是的，這里的技術(shù)維護(hù)費(fèi)是稅控盤的維護(hù)費(fèi)。
2018-08-04 15:01:24
稅控盤費(fèi)用和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)能全額抵減
2019-09-05 09:55:47
您好，填寫附表四和減免增值稅報(bào)表
2019-07-03 11:22:18
一般納稅人 購買盤或者支付服務(wù)費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人 購買盤或者支付服務(wù)費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等科目 抵減稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2020-03-27 10:13:55
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