Everything is under control 追問

2019-07-03 11:26

準(zhǔn)備通過銀行存款支付。掛其他應(yīng)付款沒有原始票據(jù)。五月掛的。后來發(fā)現(xiàn)不對(duì)準(zhǔn)備改掉。準(zhǔn)備走銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:31

那您可以把5月份的分錄紅字沖銷
走銀行存款的話 是已經(jīng)通過銀行存款支付了么

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:33

還沒走銀行存款。準(zhǔn)備走銀行存款我調(diào)整分錄不可以么。而且我報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完了。沒有形象吧

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:34

這個(gè)是負(fù)債類科目 對(duì)申報(bào)沒有什么大的影響
應(yīng)該等您實(shí)際支付的時(shí)候走銀行存款科目

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:34

是的。那您看我調(diào)整分錄可以么？？

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:36

借：應(yīng)付賬款 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字 
這樣寫分錄調(diào)整

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:37

不用紅字可以么。直接借其他應(yīng)付款。貸應(yīng)付賬款。然后借應(yīng)付賬款。貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:44

正規(guī)的做法 沖銷應(yīng)該用紅字體現(xiàn)
您要做相反的分錄也可以

Everything is under control 追問

2019-07-03 11:55

謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:55

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快