公司發(fā)18年全年一次性獎金，已經(jīng)更正18年12月申報，現(xiàn)分錄該怎么做？？18年已結(jié)賬年報了？

文老師

職稱：中級職稱

2019-07-03 12:16

您好，您的意思是19年實際發(fā)放的是吧

陌然666 追問

2019-07-03 12:21

是，19年發(fā)放的18年獎金

文老師解答

2019-07-03 12:35

那您在2018年沒有計提是吧，借以前年度損益調(diào)整f貸應(yīng)付職工薪酬-獎金，借應(yīng)付職工薪酬-獎金貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅銀行存款，借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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老師，請問現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額是怎么計算得問

就是資產(chǎn)負債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老板從她個人賬戶轉(zhuǎn)了40萬到公司公戶，寫的投資款問

同學(xué)，你好借：銀行存款 40 貸：實收資本 40 答
老師，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，比如銷售收入 1000萬，實際發(fā) 問

那么納稅調(diào)增就是按100-5=95萬不能稅前扣除答
老師，8月份公司借的貸款，7月份是要先計提利息嗎？要問

那個應(yīng)該是8月計提利息借：財務(wù)費用-利息貸：應(yīng)付利息答

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