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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-03 14:11

您好
就是有銷售 但是不需要開具發(fā)票 就填在未開具發(fā)票銷售額 
已經(jīng)銷售開具了發(fā)票 這欄不需要填寫

依然悠揚 追問

2019-07-03 14:17

那老師，如果前面會計上月已經(jīng)這樣填列了，并且這個數(shù)據(jù)已填列在上期的企業(yè)所得稅表里了？如果想調(diào)的話如何調(diào)平？

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:18

是已經(jīng)開具了發(fā)票 然后在未開票里面也填寫了么？

依然悠揚 追問

2019-07-03 14:20

是的，這個上月填的數(shù)據(jù)就開在上月的增票金額里的

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:21

如果是重復填了 那下個月在未開票收入填負數(shù)

依然悠揚 追問

2019-07-03 14:28

好的，那上期的企業(yè)所得稅本年累計數(shù)也是多了正好這個數(shù)值，那怎么調(diào)呢？

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:29

等下個季度的本年累計數(shù)減少這個數(shù)字

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相關問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，在增值稅申報表第一行填寫申報就是了?
2021-07-14 19:39:12
您好！根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)（營業(yè)稅改征增值稅試點方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 　　根據(jù)《國家稅務總局關于調(diào)整增值稅納稅申報有關事項的公告>（國家稅務總局公告2011年第66號）規(guī)定，接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務，取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
你好，開具的專用發(fā)票，這個就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票，這個是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率，就等于應納銷項稅額。
2022-06-08 09:28:55
你好，小規(guī)模納稅人可以申請自已開具增值稅專用發(fā)票。這個要看稅務局核定是按月還是按季度報稅的，
2020-07-21 16:42:23
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