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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 14:42

你好,去年錯(cuò)誤的憑證是?正確的憑證應(yīng)當(dāng)是?

果果 追問

2019-07-03 14:43

借 銀行存款 貸利息收入  利息收入忘記做紅字,直接在貸方   ,怎么修改

果果 追問

2019-07-03 14:45

正確的是借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02

鄒老師 解答

2019-07-03 14:53

你好,利息收入本來就是計(jì)入貸方正數(shù)啊
借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02,你這個(gè)分錄根本不會(huì)平衡的,貸方-247.02,那就是借方247.02,這樣的借貸方金額是不相等的

果果 追問

2019-07-03 14:58

打錯(cuò)字了,借銀行存款247.02 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-247.02 這樣平了

鄒老師 解答

2019-07-03 15:07

你好,這樣憑證沒有錯(cuò)誤,不需要修改啊

果果 追問

2019-07-03 15:11

不是  老師我去年做的憑證是 借銀行存款247.02 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入247.02  這樣做不是錯(cuò)了嗎  去年資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配不平  今天要訂正這張憑證 怎么做

鄒老師 解答

2019-07-03 15:23

你好,利息收入分錄是
借;銀行存款   , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  (或借方負(fù)數(shù))
財(cái)務(wù)費(fèi)用可以計(jì)入貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù),兩種方式都是正確的,你的分錄并沒有錯(cuò)誤
是你單位報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)去調(diào)整報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)才是的

果果 追問

2019-07-03 15:31

是去稅務(wù)調(diào)整報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2019-07-03 15:36

你好,是調(diào)整你單位本身的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

果果 追問

2019-07-03 15:40

是今年調(diào)嗎?怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-07-03 15:41

你好,是去調(diào)整去年的報(bào)表數(shù)據(jù)
這個(gè)分錄沒有錯(cuò),不需要做分錄,是調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)就好了

果果 追問

2019-07-03 22:42

直接更改去年的數(shù)據(jù)對(duì)嗎?那今年申報(bào)的期初數(shù)據(jù)和去年的期末數(shù)據(jù)對(duì)不上啊

鄒老師 解答

2019-07-04 08:04

你好,更改去年的報(bào)表數(shù)據(jù),然后今年年初數(shù)根據(jù)去年期末數(shù)一起調(diào)整就是了

果果 追問

2019-07-04 09:20

直接報(bào)表上調(diào)整,其他的都不用做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 09:28

你好,是的,是這樣的

果果 追問

2019-07-04 09:32

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-04 09:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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同學(xué)你好,代收定金的部分在收到時(shí)應(yīng)做預(yù)收賬款,發(fā)貨后沖銷。
2019-08-19 08:48:17
同學(xué) 你好 請(qǐng)問你是哪里錯(cuò)誤呢
2018-12-17 15:32:32
看是什么錯(cuò)誤,再談修改的事,涉不涉及到利潤(rùn)?
2017-09-03 20:22:18
找軟個(gè)系統(tǒng)從新做報(bào)表公式
2015-11-13 17:37:50
你好 涉及損益科目嗎 可以的
2019-08-01 11:42:03
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