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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-03 15:37

借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存

跳躍的鉆石 追問

2019-07-03 15:41

如果當(dāng)月未認(rèn)證發(fā)票較多,雖然當(dāng)月已交稅,但顯示在報表里  應(yīng)交稅費(fèi)  科目是正數(shù),這樣看著好像本月不交稅的樣子

跳躍的鉆石 追問

2019-07-03 15:44

如果當(dāng)月未認(rèn)證發(fā)票較多,雖然當(dāng)月 應(yīng)交稅,但顯示在報表里 應(yīng)交稅費(fèi) 科目是正數(shù),這樣看著好像本月不交稅的樣子,這怎么處理,這樣是正確做法嗎

郭老師 解答

2019-07-03 15:45

好看交多少稅看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方合計
不要看報表的余額

跳躍的鉆石 追問

2019-07-03 15:47

這樣本月應(yīng)交稅額和下月初增值稅申報表中金額不一致

郭老師 解答

2019-07-03 15:49

不要看余額
交稅看未交增值稅,你看余額就是不準(zhǔn)確的,你還有附加稅,印花稅來

跳躍的鉆石 追問

2019-07-03 15:50

資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)體現(xiàn)的是一級科目合計

郭老師 解答

2019-07-03 15:55

是的,他是個余額
不是發(fā)生額

跳躍的鉆石 追問

2019-07-03 16:00

可是增值稅,附加稅本月應(yīng)交的數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)中的總額,就應(yīng)該是下月初申報繳納的,這樣才能和實繳的數(shù)對應(yīng)起來,可未認(rèn)證的發(fā)票也入應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證發(fā)票科目后,數(shù)額就對應(yīng)不起來了

跳躍的鉆石 追問

2019-07-03 16:01

看起來好像就不應(yīng)該交稅

郭老師 解答

2019-07-03 16:02

看需要交多少稅不看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)余額,這個不準(zhǔn)確,看明細(xì)賬,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方

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借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存
2019-07-03 15:37:41
你好,是需要未認(rèn)證先入賬的意思?
2019-01-07 14:39:40
你好,借庫存,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項稅額,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項稅額待抵扣稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額
2019-03-29 14:40:01
同學(xué)你好,普通發(fā)票記賬即可,不用認(rèn)證,只用一般納稅人取得專用發(fā)票需要認(rèn)證抵扣。
2020-07-17 08:32:33
您好,一般情況下,在網(wǎng)上勾選認(rèn)證即可。
2018-03-13 22:56:45
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