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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 15:51

是的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-03 15:52

老師那用什么科目代替呢?

辜老師 解答

2019-07-03 15:53

直接用未分配利潤(rùn)科目

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-03 15:56

比喻退稅的,匯算清繳補(bǔ)稅的,還有計(jì)賬錯(cuò)誤需要調(diào)整的,用什么科目呢?

辜老師 解答

2019-07-03 15:59

涉及損益科目的調(diào)整未分配利潤(rùn)科目

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-03 16:07

老師,我去年有一筆工程款,忘了提維修費(fèi)用,今年補(bǔ)提了,我的分錄是
借  銷售費(fèi)用
貸  以前年度損益
借  以前年度損益
貸  利潤(rùn)分配  —未分配利潤(rùn)
我該怎么改呢?

辜老師 解答

2019-07-03 16:12

補(bǔ)記提應(yīng)該是這樣的
借  以前年度損益
貸 應(yīng)付賬款
借 利潤(rùn)分配 —未分配利潤(rùn)
貸  以前年度損益

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-03 16:15

謝謝老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,那分錄該怎么做呢?

辜老師 解答

2019-07-03 16:18

借:利潤(rùn)分配 —未分配利潤(rùn)  貸:應(yīng)付賬款

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-03 16:21

老師這樣做,看得出來(lái)調(diào)增了以前年度的嗎?

辜老師 解答

2019-07-03 16:22

是的,看到出來(lái)的,這樣是調(diào)整了未分配利潤(rùn)

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你好 這個(gè)以前年度損益調(diào)整屬于過(guò)渡科目 放損益類科目 不過(guò)現(xiàn)在屬于一級(jí)科目
2019-08-12 14:32:02
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)檢查調(diào)整增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2022-02-14 16:22:11
你好 可以紅沖? 用未分配利潤(rùn)??
2022-02-09 16:42:41
你好,收到去年的借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-10-14 16:49:44
同學(xué)你好,這個(gè)不用再調(diào)整了;已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用,只是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職薪酬核算 ;
2021-04-27 14:27:18
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